Portal da Transparência

Empenho nº 2025NE0000260

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000260
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR CRISTAL 30 X 1KG, ARROZ RAMPINELLI 10 X 01, CHARQUE COXAO 1 X 30) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Data Empenho: 07/05/2025
CPF/CNPJ do Credor: 42.702.640/0001-93
Nome/Razão Social: HM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: BLOCO DE ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALARES
Ação: MANUTENCAO DA ASSISTf:NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 9.005,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	07/05/2025	R$ 9.005,00

Total Liquidado: R$ 9.005,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000607	13/05/2025	R$ 9.005,00

Total Pago: R$ 9.005,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	15/05/2025					R$ 8.896,94
Retenção de Pagamento	15/05/2025					R$ 108,06

Fonte: Contabilidade Municipal

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