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Empenho nº 2025NE0000302

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000302
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E A POLICLINICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO/PE,NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 012/2025,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 001/2025,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 077/2024-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Data Empenho: 16/05/2025
CPF/CNPJ do Credor: 29.101.445/0001-40
Nome/Razão Social: JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Dispensa por outros motivos
Nº Procedimento Licitatório: 12/2025

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: BLOCO DE ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALARES
Ação: MANUTENCAO DA ASSISTf:NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO

Total Empenhado: R$ 170.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	16/05/2025	R$ 170.000,00

Total Liquidado: R$ 54.109,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000691	23/05/2025	R$ 54.109,00

Total Pago: R$ 54.109,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	28/05/2025	756	4293	157 3110		R$ 53.459,69
Retenção de Pagamento	28/05/2025					R$ 649,31

Fonte: Contabilidade Municipal

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