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VERTENTE DO LERIO - PE

Empenho nº 2025NE0000171

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000171
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
 Unidade Orçamentária: 20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO
 Data Empenho: 24/03/2025
 CPF/CNPJ do Credor: 40.893.646/0001-60
 Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
 Ação: GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Contratação por Tempo Determinado
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 50.083,20

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 24/03/2025 R$ 50.083,20

Total Liquidado: R$ 31.878,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000796 28/05/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000760 28/05/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000754 28/05/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000751 28/05/2025 R$ 6.072,00
Liquidação 0000554 24/04/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000552 24/04/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000550 24/04/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000548 24/04/2025 R$ 6.072,00
Liquidação 0000428 26/03/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000426 26/03/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000425 26/03/2025 R$ 1.518,00
Liquidação 0000423 26/03/2025 R$ 6.072,00

Total Pago: R$ 31.878,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/05/2025 R$ 5.616,60
Retenção de Pagamento 29/05/2025 R$ 455,40
Pagamento 29/05/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 29/05/2025 R$ 113,85
Pagamento 29/05/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 29/05/2025 R$ 113,85
Pagamento 29/05/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 29/05/2025 R$ 113,85
Pagamento 25/04/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 25/04/2025 R$ 113,85
Pagamento 25/04/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 25/04/2025 R$ 113,85
Pagamento 25/04/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 25/04/2025 R$ 113,85
Pagamento 25/04/2025 R$ 5.616,60
Retenção de Pagamento 25/04/2025 R$ 455,40
Pagamento 26/03/2025 R$ 5.616,60
Retenção de Pagamento 26/03/2025 R$ 455,40
Pagamento 26/03/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 26/03/2025 R$ 113,85
Pagamento 26/03/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 26/03/2025 R$ 113,85
Pagamento 26/03/2025 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 26/03/2025 R$ 113,85
Fonte: Contabilidade Municipal
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