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VERTENTE DO LERIO - PE

Empenho nº 2025NE0000001

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000001
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
 Unidade Orçamentária: 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Histórico do Empenho: VALOR ESTIMADO REFERENTE TARIFA BANCARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Data Empenho: 02/01/2025
 CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0582-70
 Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL - SURUBIM
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: BLOCO DE ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALARES
 Ação: MANUTENCAO DA ASSISTf:NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 300,02

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 300,02

Total Liquidado: R$ 1.237,62

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000673 30/04/2025 R$ 2,49
Liquidação 0000672 29/04/2025 R$ 10,00
Liquidação 0000671 28/04/2025 R$ 12,69
Liquidação 0000670 24/04/2025 R$ 12,69
Liquidação 0000669 22/04/2025 R$ 29,56
Liquidação 0000668 16/04/2025 R$ 69,02
Liquidação 0000667 15/04/2025 R$ 63,45
Liquidação 0000666 14/04/2025 R$ 51,76
Liquidação 0000665 10/04/2025 R$ 55,35
Liquidação 0000664 09/04/2025 R$ 41,72
Liquidação 0000663 08/04/2025 R$ 12,69
Liquidação 0000662 07/04/2025 R$ 48,80
Liquidação 0000661 03/04/2025 R$ 20,00
Liquidação 0000660 02/04/2025 R$ 16,65
Liquidação 0000552 12/03/2025 R$ 48,07
Liquidação 0000551 11/03/2025 R$ 59,90
Liquidação 0000550 10/03/2025 R$ 83,45
Liquidação 0000549 07/03/2025 R$ 17,14
Liquidação 0000548 05/03/2025 R$ 32,69
Liquidação 0000547 27/02/2025 R$ 31,00
Liquidação 0000546 26/02/2025 R$ 32,59
Liquidação 0000545 21/02/2025 R$ 28,35
Liquidação 0000544 20/02/2025 R$ 12,69
Liquidação 0000543 14/02/2025 R$ 10,00
Liquidação 0000542 13/02/2025 R$ 26,95
Liquidação 0000541 12/02/2025 R$ 12,00
Liquidação 0000540 11/02/2025 R$ 28,95
Liquidação 0000539 10/02/2025 R$ 12,00
Liquidação 0000538 06/02/2025 R$ 53,90
Liquidação 0000537 05/02/2025 R$ 24,00
Liquidação 0000536 04/02/2025 R$ 2,32
Liquidação 0000289 10/01/2025 R$ 274,75

Total Pago: R$ 996,87

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 30/04/2025 R$ 2,49
Pagamento 29/04/2025 R$ 10,00
Pagamento 28/04/2025 R$ 12,69
Pagamento 24/04/2025 R$ 12,69
Pagamento 22/04/2025 R$ 29,56
Pagamento 16/04/2025 R$ 69,02
Pagamento 15/04/2025 R$ 63,45
Pagamento 14/04/2025 R$ 51,76
Pagamento 10/04/2025 R$ 55,35
Pagamento 09/04/2025 R$ 41,72
Pagamento 08/04/2025 R$ 12,69
Pagamento 08/04/2025 R$ 48,80
Pagamento 03/04/2025 R$ 20,00
Pagamento 02/04/2025 R$ 16,65
Pagamento 12/03/2025 R$ 48,07
Pagamento 11/03/2025 R$ 59,90
Pagamento 10/03/2025 R$ 83,45
Pagamento 07/03/2025 R$ 17,14
Pagamento 05/03/2025 R$ 32,69
Pagamento 27/02/2025 R$ 31,00
Pagamento 26/02/2025 R$ 32,59
Pagamento 21/02/2025 R$ 28,35
Pagamento 20/02/2025 R$ 12,69
Pagamento 14/02/2025 R$ 10,00
Pagamento 13/02/2025 R$ 26,95
Pagamento 12/02/2025 R$ 12,00
Pagamento 11/02/2025 R$ 28,95
Pagamento 10/02/2025 R$ 12,00
Pagamento 06/02/2025 R$ 53,90
Pagamento 05/02/2025 R$ 24,00
Pagamento 04/02/2025 R$ 2,32
Pagamento 30/01/2025 R$ 10,00
Pagamento 10/01/2025 R$ 24,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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