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Empenho nº 2025NE0000065

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000065
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE IPVEL RECURSO GOVERNO SUS ,MAC
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 05.634.455/0001-82
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VERTENTE DO L[ERIO - IPVEL
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: BLOCO DE ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALARES
Ação: MANUTENCAO DA ASSISTf:NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 1.000,00

Total Liquidado: R$ 6.203,80

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000519	25/04/2025	R$ 1.767,92
Liquidação	0000518	25/04/2025	R$ 1.333,98
Liquidação	0000372	27/03/2025	R$ 1.333,98
Liquidação	0000367	27/03/2025	R$ 1.767,92

Total Pago: R$ 6.203,80

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	09/05/2025					R$ 1.767,92
Pagamento	09/05/2025					R$ 1.333,98
Pagamento	10/04/2025					R$ 1.333,98
Pagamento	10/04/2025					R$ 1.767,92

Fonte: Contabilidade Municipal

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